Администрирование - Макеты печатных форм, выбираем нужный макет и открываем его для просмотра и редактирования. Редактируем таблицу как нужно: исправляем текст, меняем шрифт, добавляем рисунки. Затем сохраняем с внесенными изменениями.

В документе "Принятие к учету ОС" из раздела "ОС и НМА" на закладке "Амортизационная премия" можно сделать необходимые настройки.

Список необходимых документов с отобранными полями и общую сумму по списку документов можно увидеть в универсальном отчете (Администрирование - универсальный отчет).

Главное - Параметры учета - Зарплата и кадры; учет расчетов по зарплате и кадровый учет ведутся Во внешней программе (должно быть "В этой программе"). В карточке организации должна быть включена опция "Используется труд наемных работников".

Товар считается на ответственном хранении и размещается отдельно от товаров, находящихся на складском учете у продавца. Эти товары в БП можно перевести на 002 счет.

Очистить кэш в регистре сведений кэш программных интерфейсов. В открывшемся списке необходимо найти и удалить запись с URL "https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl" в колонке "Идентификатор".

Администрирование - Поддержка и обслуживание - Регламентные операции - Управление итогами и агрегатами.

Администрирование - Настройка проведения документов -Разрешается списание при отсутствии на складе.

Вопрос: Как зарегистрировать транспортное средство в БП 3.0?
Ответ: Справочники - Налоги  - Транспортный налог - Регистрация транспортного средства. Ставка налога заполняется автоматически при заполнении реквизитов документа.

Главное - Функциональность - Торговля - Подарочные сертификаты. Для реализации сертификата оформляется отчет о розничных продажах с розничного магазина. В документе заполняется закладка "Продажа сертификатов".

Меню - Все функции - Константы - Общая для юридических лиц(уплачивается налог на прибыль), ставится галочка, записать и закрыть.

Занести в справочник "Номенклатура", оприходовать на субсчет 08.04, затем зарегистрировать "Принятие к учету ОС".

Нужно завести несколько договоров в разных валютах и проводить между ними зачеты через документ "Корректировка долга". Вид договора в рублях - с покупателем, остальные - прочее (субсчет - 76.26).

У данного документа отсутствует реквизит "Ручная Корректировка". Возможно сделать сторно документа и корректировать только нужные движения.

В реализацию вместо товара внесена услуга.

Для корпоративной карты используется счет 55.04 в разрезе каждой карты. Денежные средства перечисляются с 51 счета на счет 55.04. Таким образом, выдаются подотчетные суммы. Любые расходы (кроме банковских) должны быть оформлены авансовым отчетом.

Статус счета изменяется, когда в банковской выписке указывается ссылка на счет. Самое главное - правильно указать договор.

Начисление пеней отражается не по Дт 91.02, а по Дт 99.01.1. В таком случае можно использовать специальную статью "Причитающиеся налоговые санкции" .

В помощнике уплаты страховых взносов нужно проверить установку флага "Учитывать день регистрации при расчете суммы взносов за первый год деятельности". Для получения корректных сумм нужно сделать перепроведение регламентных операций по закрытию месяца.

Для этой операции используется документ - Отчет комиссионера (агента) о продажах. Счет 76.09 нужно указать в отчете комиссионера по ссылке "расчеты" в поле "счета расчетов за товары".

Нужно произвести настройку соответствия статей затрат для отражения в учете налогов и отчислений с ФОТ, отличным от статьи затрат начисления. Настройка соответствия статей затрат производится в регистре сведений "Статьи затрат по страховым взносам".

Строки 210-230 заполняются вручную. Здесь заполняются суммы начисленных налогов, согласно данным декларации за предыдущий налоговый период.

Необходимо добавить недостающие статьи прочих доходов и расходов, а также правильно их заполнить.  Если статьи будут заполнены правильно, то в списке они будут отображаться с желтой точкой перед названием, будто бы они были добавлены не вручную, а предустановлены по умолчанию.

Операции (бухгалтерский и налоговый учет) - Создать - Сторно документа. Если создавать новый документ, используя "Insert", то сразу создается операция и на выбор уже ничего не предлагается.

В БП 3.0 не предусмотрено отслеживание даты изменения оклада в середине месяца. Для этого оклад нужно скорректировать вручную в документе "Начисление зарплаты".

В конфигурации БП 3.0 нет документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Перечисление НДФЛ происходит автоматически при оформлении документа "Списание с расчетного счета".

Эти показатели должны быть заполнены в параметрах организации. Необходимо какое ОКТМО/КПП выбрано в отчете 2-НДФЛ и какие суммы рассчитаны в отчете "Анализ налогов и взносов".

Общая сумма по документу "Доп. расходы" распределяется в проводках. В колонку "Доп.расходы" заполняется сумма, которая должна быть распределена в дополнение к распределенной сумме.

Меню - Администрирование - Интерфейс - Редактировать реквизиты платежа списком.

Главное - Функциональность - Торговля - Доставка товара автотранспортом. При включенной функциональности, связанной с формлением документов по доставке автотранспортом, в документе "Реализация (акты, накладные)" доступны печатные формы "Транспортная накладная" и "Товаро-транспортная накладная". В этом случае, по гиперссылке "Доставка" можно указать реквизиты, необходимые для заполнения печатных форм, например адрес доставки, фамилию и номер удостоверения водителя и др.

В карточке банковского счета кнопка Еще - Изменить форму. Далее установить флаг для поля "Вид счета".

Администрирование - Параметры учета - Настройка плана счетов - Учет движения денежных средств - По статьям движения денежных средств.

Необходимо обновить индекс полнотекстового поиска. Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - Регламентные операции. Полнотекстовый поиск данных - настроить - обновить индекс. После восстановления индекса последующее его обновление идет автоматически по умолчанию настроенными Регламентными операциями.

В плане счетов нужно создать новый субсчет 58.03.1 "предоставленные займы в у.е." с видом учета по счету "валютный". Выдача займа отражается документом "Списание с расчетного счета" с операцией "прочее списание". Курсовая разница отражается при закрытии месяца. Возврат займа отражается документом "поступление на расчетный счет" с операцией "прочее поступление".

Время может устанавливаться автоматически в зависимости от вида документа. Администрирование - Настройки программы - флаг "Время документов устанавливать автоматически". При необходимости время можно исправлять вручную.

Можно. Для этого в акте сверке расчетов на закладке "Дополнительно" нужно поставить флаг "Выводить счета-фактуры".

Для этого используется документ "Расходы предпринимателя" (раздел "покупки"). Документ не изменяет остатки ДС в кассе и на р/с, но расходы регистрируются в налоговом учете.

После создания нового договора перенос аванса проводится документом "Корректировка долга" с операцией "перенос задолженности". Счет-фактура на аванс автоматически регистрируется в книге покупок и на основе этого НДС будет принят к вычету.

В документе "Начисление зарплаты" оклад сотрудника пересчитывается автоматически при изменении количества отработанных дней.

Для этого в программе используется отчет "Контроль сроков уплаты НДФЛ" (Зарплата и кадры - зарплата - отчеты по зарплате). Отчет можно сформировать сводно или с разбивкой по сотрудникам.

Если документ реализации введен на основании счета на оплату, то статус счета меняется автоматически по мере проведения документов. При необходимости статусы счетов можно менять вручную.

Проводки по БУ и НУ оформляются через операцию вручную. Изменения в регистры сведений по ОС вносятся посредством документа "Изменение параметров амортизации ОС" (ОС и НМА  - Амортизация ОС - Параметры амортизации ОС).

1. Задолженность для целей НУ (Отчеты - налог на прибыль - регистры налогового учета - регистры учета состояния единицы налогового учета - Дебиторская и кредиторская задолженность) 2. Для целей БУ и НУ одновременно - стандартный отчет "Анализ субконто" с видами субконто "Контрагенты" и "Договоры".

Забор списывается документом "Списание ОС". Поступление материалов оформляется с помощью документа "Оприходование товаров". Для НУ стоимость материалов включается в состав внереализационных доходов.

Отчеты - Анализ учета - Экспресс проверка. В настройках нужно выбрать операции по кассе. Если программа увидит, что нумерация нарушена, то она предложит ее изменить автоматически.

В табличной части счета-фактуры выданного должны быть заполнены реквизиты платежных документов. Их может быть несколько.

Необходимо провести настройки в параметрах учета и в учетной политике организации. При раздельном учете предполагается, что сразу в документах поступлений входной НДС не принимается к вычету. Это будет сделано позже регламентной операцией после произведенного распределения НДС соответствующей регламентной операцией «Распределение НДС косвенных расходов».

Главное - настройки - функциональность. На закладке "Расчеты" - планирование платежей от покупателя. Срок оплаты можно установить по ссылке "Расчеты" в документах реализация товаров и услуг.

В карточке сотрудника по ссылке "налог на доходы" в разделе "статус налогоплательщика" указать: "Нерезидент, работающий по найму на основании патента". Также заполняются реквизиты уведомления на авансовые платежи по патентам. Авансовый платеж регистрируется документом "Авансовый платеж по НДФЛ". (Зарплата и кадры - Все документы по НДФЛ). Зарплата начисляется через документ "Начисление зарплаты".

В счет-фактуре полученном не выставляется галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», а формируется документ «Формирование записей книги покупок» и  в нем исправляется сумма так, как  нужно. Этот частично отраженный НДС и попадет в «Книгу покупок».

Все функции - Стандартные - Проведение документов

С помощью обработки "Активные пользователи" (Все функции - Стандартные - Активные пользователи)

С помощью журнала регистрации (Администрирование - Поддержка и обслуживание - Журнал регистрации)

Главное меню - Окна  - Все окна - Ctrl + А (выделяются все открытые окна) - закрыть окна

С помощью полнотекстового поиска на Панели инструментов, введя наименование номенклатуры

В списке по кнопке Еще - Изменить форму - Список, выставить галочку "запоминать текущую строку".

Справочники - Покупки и продажи - Шаблоны договоров

В документе "счет на оплату" через ссылку "Реквизиты продавца и покупателя" - Дополнительные условия

В форме платежного поручения можно установить периодичность по гиперссылке "Повторить платеж". Данные по необходимым оплатам в нужный срок будут отображаться в Календаре Бухгалтера.

1) из списка документов, отобрав по нужному контрагенту и вынеся кнопку "Провести" в форму списка. 2) через обработку "Групповая обработка справочников и документов" 3) Через список документов из карточки контрагента.

Для контроля используется отдельный отчет "Контроль отрицательных остатков" (раздел "склад")

Главное меню - вид - настройка начальной страницы. Список задач из доступных форм можно добавить в правую колонку начальной страницы. Чтобы вернуться к стандартному виду начальной страницы (вид - настройка начальной страницы - еще - установить стандартные настройки)

Для операции используется документ "Комплектация номенклатуры" (склад - комплектация номенклатуры) При продаже будет списываться комплект.

Для выполнения данной операции используется документ "Комплектация номенклатуры" (склад - комплектация номенклатуры)

Валюта зависит от кода символов  с 6 по 8 расчетного счета банка.

Включение в реестр происходит по данным регистров: "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", "Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению". Для анализа данных в Универсальном отчете строится отчет по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"

В Бухгалтерии предприятия 3.0 прочие доходы отражаются документом "Операции учета НДФЛ" (раздел "Зарплата и кадры")

С помощью обработки "Групповое изменение реквизитов" с отбором по группам можно заполнить значения для номенклатуры поля "статья затрат". При добавлении новой номенклатуры заполнять это поле.  Или в справочнике "статьи затрат" устанавливается "использовать по умолчанию" конкретный документ, затем делать нужные документы только по определенной группе. Затем поменять и далее по другой группе.

Контрагенты заполнены вручную с ошибками по банковским счетам. Заполненные через ИНН ошибки связаны с недействующими банками. Пока ошибки не исправить записи останутся "по-красному"

Главное - Функциональность - Запасы - Импорт товаров

Если включена опция ведения учета по складам, но в документе поле "Склад" не отображается, это значит, что в справочнике "Склады" внесен всего один элемент, а не несколько. Такое же можно сказать, например, об организациях и номенклатурных группах.

Если в учетной политике установлен способ учета МПЗ "По средней", то субконто "партии" не заполняется.

Для правильного закрытия периода по информации производственных счетов нужно обязательно использовать и заполнять субконто "Подразделение"

Эта операция связана с переводом денежных средств. Для размещения ДС на депозит используется документ "Списание безналичных ДС" с операцией "прочее списание" или "прочие расчеты с контрагентами". При перечислении финансов на депозит получается проводка Дт55.03 Кт 51. Возврат депозита оформляется документом "поступление на расчетный счет", формируется проводка Дт51 Кт55.03. Начисление процентов также отражается документом "Поступление на расчетный счет", формируется проводка Дт51 Кт91.1

В конфигурации есть функция, которая с помощью корреспонденции счетов по хозяйственным операциям позволяет определить нужный для создания документ. Главное - операции - ввести хозяйственную операцию.

Получение субсидии отражается проводкой Дт76.09 Кт86.01 через операцию БУ и НУ. Поступление финансов на расчетный счет организации отражается проводкой Дт51 Кт76.09 через документ "поступление на расчетный счет" с операцией "прочие расчеты с контрагентами".

Расходы на путевку причисляются к прочим расходам. Дт76.05 Кт51 - отражение оплаты тур путевки поставщику. Чтобы принять тур путевку к учету нужно сформировать проводку Дт50.03 Кт76.05. В программе эта операция отражается документом "Поступление денежных документов" ("банк и касса" - "денежные документы")

УКД - это печатная форма документа "Корректировка реализации" (раздел "продажи"). Корректировка реализации создается на основании документа реализации, который необходимо откорректировать. Вид осуществляемой операции - корректировка по согласованию сторон.

При поступлении товаров в организацию оформляется документ "Поступление товаров и услуг" с операцией "товары". Товары поступают на счет 41.01. Для перехода к операции перевода товаров в материалы используется документ "Перемещение товаров". В результате проведения документа будет сформирована проводка Дт10.01 Кт41.01

В журнале кассовых документов, удерживая клавишу CTRL нужно отметить необходимые документы, затем "Печать - кассовый ордер"

Отчеты в виде графиков находятся в разделе "Руководителю". Таким образом, по различным разделам программы можно сформировать соответствующие диаграммы и графики.

Для этого можно использовать документ "комплектация" (разукомплектация). Данную операцию можно провести с номенклатурой 10, 41 и 43 счетов.

Для выполнения данной операции используется документ "Списание материалов из эксплуатации" (раздел "склад")

В справочнике "контрагенты" нужно завести 2 контрагента: головной контрагент (юр.лицо) и филиал (обособленное подразделение).

  Два документа "Поступления", в обоих посредник с видом договора "С комиссионером (агентом) на закупку".  В первом документе указывается "Составлен от имени" и имя поставщика , но реквизиты счета-фактуры не вводятся и галка "Зарегистрировать" не нажимается.
 Во втором документе заполняется  "Составлен от имени" и имя поставщика  и регистрируется счет-фактура. Потом по гиперссылке нужно перейти в сам счет-фактуру и в строке "Документ основания" нажать "Изменить" и подобрать первое оприходование услуг. Чуть выше поле " Составлен от имени" - туда тоже добавляется контрагент из первого документа.
Таким образом, сумма счета-фактуры будет общей (из двух поступлений), а в Книге покупок в графе 9 будут фигурировать и основные контрагенты, а рядом в графе 11 посредник.

В течение года программа все нормирует и считает сама. Но что делать, если появляется сальдо на конец года? Операция "Реформация баланса" делает проводку в НУ Дт84.02 Кт44 и все закрывается.

В договоре везде должен быть проставлен счет 76.02, чтобы он подставлялся автоматически в документы. Поступление претензии отражается документом "Акт выполненных работ", который формирует проводку Дт91.02 Кт76.02. Оплата претензии отражается документом "Списание с расчетного счета" с операцией "оплата поставщику". При этом формируется проводка Дт76.02 Кт51

Последовательность оформления продажи:  
1. Счет на оплату покупателю            
2. Реализация (акт, накладная)               
3. Приход ДС от покупателя "поступление на расчетный счет"       

  Если оплату производит ИП, то операция указывается как "прочее списание". Если оплату производит организация, то используется отдельная операция "Перечисление сотруднику по договору подряда"

По методическим рекомендациям в счет-фактурах на экспорт проставляется код 01. Чтобы в раздел 9 попала данная операция под кодом 26, нужно создать документ "отражение начисления НДС" (раздел "операции" - НДС - отражение начисления НДС)               

   Доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов, и суммы исчисленного и удержанного налога с этих доходов для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ - кнопка Создать -Операция учета НДФЛ).

  Если в учетной политике установлен "раздельный учет НДС на счете 19", то в счете-фактуре полученном флажок "отразить вычет НДС датой покупки" отсутствует.

   Нужно создать начисление,в котором в реквизите Страховые взносы выбрать Договора ГПХ (в этом случае ФСС считаться не будет)
Проводку на счет отличный от 70 сделать не удастся, поэтому если необходимо задолженность по ГПХ учитывать на счете 76 (или 73), то придется сделать ручную операцию Д76 К70 и сделать расходы в регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате".

  Начисление штрафов отражается документом "Операция, введенная вручную" (Операции - бухгалтерский учет - операция, введенная вручную)

Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - Резервное копирование и восстановление. В процессе настройки необходимо определить каталог, куда будут сохраняться резервные копии информационной базы

Для данной операции используется обработка "Поиск и удаление дублей" (Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - поиск и удаление дублей)

Главное меню (стрелка в верхнем левом углу экрана) - Сервис - Параметры, затем Главное меню - Все функции

В карточке организации - кнопка "Реквизиты", затем нужно выбрать "отправить по почте" и определить формат для файла вложения (документ word, таблица excel или pdf)

В конфигурации есть отчет, с помощью которого можно определить наиболее выгодный режим налогообложения (Руководителю - планирование - сравнение режимов налогообложения)